Business plan du programme « Minimum »
La société Camelot propose un programme minimum pour les entrepreneurs qui disposent d'un petit capital initial (à partir de 3000 $) ou qui testent ce secteur d'activité.
Le programme comprend la production de deux collections de pierres décoratives et de trois collections de matériaux de pavés, avec le droit de choisir le nombre de mètres carrés et la gamme de produits proposés.
avec un tarif journalier de 50 m²
| Numéro d'article | Nom | Quantité | Prix | Montant |
| 1 | Bétonnière | 1 | 570 | 570 |
| 2 | Balance 100 kg | 1 | 61 | 61 |
| 3 | Balance de remplissage jusqu'à 10 kg | 1 | 28,50 | 28,50 |
| 4 | Table vibrante | 1 | 420 | 420 |
| 5 | Pelle | 4 | 2,68 | 10.72 |
| 6 | Seau en plastique 7 l. | 6 | 1.10 | 6,60 |
| 7 | Seau de construction | 4 | 2.04 | 8.16 |
| 8 | Gants en coton | 10 | 0,21 | 2.10 |
| 9 | Verre doseur jusqu'à 1l | 2 | 0,72 | 1.44 |
| 10 | Perceuse électrique avec accessoire | 1 | 29.57 | 29.57 |
| 11 | Récipient d'eau 100l | 2 | 37,79 | 75,58 |
| 12 | Seau en plastique 10-15 l. | 4 | 1.05 | 4.20 |
| 13 | Rallonge 10-15 m. | 2 | 9.07 | 18.14 |
| 14 | Verres en plastique pour pigment | 30 | 0,12 | 3,60 |
| 15 | Film PVC 120 microns | 100 m² | 0,09 | 9h00 |
| 16 | Panneaux de particules (racks) | 72 m² | 2.56 | 184.32 |
| Total : | 1432.93 | |||
| 17 | Formulaires | 50 m² | 952,50 | |
| Pack technologique | 1 000 | |||
| Total : | 3 385,43 | |||
| Nom des formes et photo de la pierre | Épaisseur du plastique, mm | Prix par 1 m², $. | Quantité, m² | Montant, $. |
«SHALE №1» |
2.0 | 28 | 10.0 | 280,00 |
«PIERRE DE VALAAM»
| 2.0 | 30 | 10.0 | 300,00 |
«BORD DU NAVIRE»
| forme rigide | 15 | 10.0 | 150,00 |
«8 BRICS»
| forme rigide | 11h25 | 10.0 | 112.50.00 |
«CALIFORNIE» |
forme rigide | 11 | 10.0 | 110,00 |
| Total : | 50,00 | 952.50.00 | ||
Lorsqu'une mini-usine fonctionne en une seule équipe, la norme de production mensuelle est de 1 100 m². produits (pour le calcul nous prenons 2 collections de pierre décorative et 3 collections de dalles de pavage).
| № p/p |
Nom du produit | Coût des matières premières, $./m². * |
Taux de production mensuel, m² | Coût des matières premières volume de production mensuel, $. |
Prix de vente, $./m². ** |
Montant des ventes par mois, RUR. |
| 1 | «SHALE №1» |
3.63 | 220,00 | 798.60.00 | 28,60 | 6 292.00.00 |
| 2 | «PIERRE DE VALAAM»  |
3,99 | 220,00 | 877,8,00 | 36h30 | 7986.00 |
| 3 | «BORD DU NAVIRE» |
5.28 | 220,00 | 1 161,60 | 32h00 | 7040.00 |
| 9 | «8 BRICS» |
5.17 | 220,00 | 1 137,40 | 32h00 | 7040.00 |
| 10 | «CALIFORNIE» |
3,69 | 220,00 | 871.20 | 26h00 | 5720.00 |
| TOTAL : | 1 1.00 | 4846.60 | 34 078.00 |
| Numéro d'article | Type de coût | Valeur, $. |
| 1 | Matières premières (y compris la livraison) | 4 849,60 |
| 2 | Location des installations de production. et administrateur. zone | 1000.00 |
| 3 | Électricité, y compris l'éclairage (1 760 KW) | 157.70.00 |
| 4 | Amorti des moules* | 70.05 |
| 5 | Amortissement de l'équipement** | 29,99 |
| 6 | Salaire du personnel*** | 1500.00 |
| 7 | Salaire administratif | 600,00 |
| 8 | Publicité | 200,00 |
| 9 | Taxes**** | 2044.68 |
| Total : | 10 386,02 |
* - le calcul est effectué sur la base du fait que les moules peuvent résister à 300 démoulages. Les coûts associés à la livraison des formulaires ne sont pas inclus dans le calcul. Ces dernières dépendent du mode de livraison (courrier, routier, ferroviaire, aérien ou maritime) et des tarifs de la société de transport.
** - amortissement du matériel tenant compte de l'usure complète sur 3 ans (1079, 50:36).
*** - le salaire de trois ouvriers du site de production.
**** - avec une fiscalité simplifiée, la taxe est de 6% du chiffre d'affaires.
Le revenu net de la mini-usine pour le mois (moins tous les frais) est de :
34 078,00 - 10386.02.11 = 23 691,98 $.
Le retour sur investissement de la production est de 1 mois.
Frais d'organisation de la production 3 385,43 $
Bénéfice mensuel moins coûts de production :
23 691,98 3 385,43 = 20 306,55 $.
Le délai de récupération des investissements dans une mini-usine est de 1 mois.
La rentabilité de la production est :
(34078:10386,02)*100 = 328,11%
Remarques :
- Le calcul approximatif de l'étude de faisabilité est basé sur nos collections de pierres sélectionnées dans la couleur présentée. (Les pierres les plus demandées dans divers domaines de consommation ont été sélectionnées - façade, socle, colonnes, cheminées, intérieur, clôtures, trottoir).
- Le client a le droit de choisir indépendamment des collections de formulaires et leur quantité (mais pas moins de 5 mètres carrés de chaque type).
- Le calcul du retour sur investissement est basé sur les conditions de production et de vente de 1 100 m². par mois. Avec un volume mensuel de production et de vente de pierre plus faible, la période de récupération augmente.
- Les normes de production peuvent être augmentées en passant au travail en 2 ou 3 équipes, ce qui entraîne également une réduction des délais de récupération et une augmentation des bénéfices d'une mini-usine.
- Pour chaque collection de pierre, au moins 37 types de coloration sont possibles - cela permet de diversifier la gamme de produits fabriqués par les mini-usines.