Plan de negocio para el programa “Mínimo”

La empresa Camelot ofrece un programa mínimo para emprendedores que tengan un pequeño capital inicial (a partir de 3000 $) o estén probando esta línea de negocio.

El programa incluye la producción de dos colecciones de piedra decorativa y tres colecciones de materiales de adoquín, con derecho a elegir el número de metros cuadrados y la gama de productos ofrecidos.

Costos de equipamiento de una mini planta para la fabricación de productos de hormigón Kevlar
con una superficie diaria de 50 m2.
Moldes para la producción de piedra decorativa y adoquines

N.º de artículo Nombre Cantidad Precio Importe
1 Hormigonera 1 570 570
2 Báscula 100 kg 1 61 61
3 Básculas de llenado hasta 10 kg 1 28,50 28,50
4 Mesa vibratoria 1 420 420
5 Pala 4 2,68 10.72
6 Cubo plástico 7 l. 6 1.10 6,60
7 Cubo de construcción 4 2.04 8.16
8 Guantes de algodón 10 0,21 2.10
9 Vaso medidor hasta 1l 2 0,72 1.44
10 Taladro eléctrico con accesorio 1 29,57 29,57
11 Contenedor de agua 100l 2 37,79 75,58
12 Cubo de plástico 10-15 l. 4 1.05 4.20
13 Cable de extensión 10-15 m. 2 9.07 18.14
14 Vasos de plástico para pigmento 30 0,12 3,60
15 Película de PVC 120 micras 100 metros cuadrados 0,09 9.00
16 Tablero de partículas (bastidores) 72 m2 2,56 184,32
Total: 1432,93
17 Formularios 50 m2 952,50
Paquete tecnológico 1000
Total: 3 385,43
Cálculo de la tasa de beneficio mensual de una mini planta

Cuando una minifábrica trabaja en un turno, la norma de producción mensual es de 1100 m2. productos (para el cálculo tomamos 2 colecciones de piedra decorativa y 3 colecciones de adoquines).

Tabla de costo de producción de una miniplanta y monto de ventas:
Nombre de las formas y foto de la piedra Espesor del plástico, mm Precio por 1 m2, $. Cantidad, m2. Cantidad, $.
«SHALE №1»
Pizarra No. 1>td> 		2.0 28 10.0 280,00
«PIEDRA DE VALAAM»
Piedra de Valaam 		2.0 30 10.0 300.00
«TABLERO DE BARCO»
Tabla de barco 		forma rígida 15 10.0 150.00
«8 BRICS»
8 ladrillos 		forma rígida 11.25 10.0 112.50.00
«CALIFORNIA»
California		 forma rígida 11 10.0 110.00
Total: 50.00 952.50.00
Costos de producción 1.100 m2. piedras decorativas y materiales de pavimentación:
№
p/p		 Nombre del producto Costo de materias primas,
$./m2.
*		 Tasa de producción mensual, m2. Costo de las materias primas
volumen de producción mensual, $. 		Precio de venta,
$./m2. **		 Cantidad de ventas
por mes, RUR.
1 «SHALE №1»
 3,63 220,00 798.60.00 28,60 6 292.00.00
2 «PIEDRA DE VALAAM»
3,99 220,00 877,8,00 36,30 7986.00
3 «TABLERO DE ENVÍO»
 5.28 220,00 1.161,60 32.00 7040.00
9 «8 BRICS»
 5.17 220,00 1.137,40 32.00 7040.00
10 «CALIFORNIA»
 3,69 220,00 871.20 26.00 5720.00
TOTAL: 1 1,00 4846,60 34 078,00

* - el cálculo se realiza basándose en el hecho de que los moldes pueden soportar 300 extracciones. Los costos asociados con la entrega de formularios no están incluidos en el cálculo. Estos últimos dependen del método de entrega (correo, carretera, ferrocarril, transporte aéreo o marítimo) y de las tarifas de la empresa de transporte.
** - depreciación del equipo teniendo en cuenta el desgaste total durante 3 años (1079, 50:36).
*** - el salario de tres trabajadores en el sitio de producción.
**** - con un sistema tributario simplificado, el impuesto es del 6% de la facturación.

El ingreso neto de la mini planta para el mes (menos todos los costos) es:
34 078,00 - 10386.02.11 = 23 691,98 $.

La recuperación de la inversión es de 1 mes.

Costos de organización de la producción 3 385,43 $

Beneficio mensual menos costes de producción:
23 691,98 3 385,43 = 20 306,55 $.

El plazo de recuperación de la inversión en una miniplanta es de 1 mes.

La rentabilidad de la producción es:
(34078:10386,02)*100 = 328,11%

Notas:

  1. El cálculo aproximado del estudio de viabilidad se basa en nuestras colecciones de piedra seleccionadas en el color presentado. (Se han seleccionado las piedras que tienen mayor demanda en diversas áreas de consumo: fachada, zócalo, columnas, chimeneas, interior, vallas, aceras).
  2. El cliente tiene derecho a elegir de forma independiente las colecciones de formularios y su cantidad (pero no menos de 5 metros cuadrados de cada tipo).
  3. El cálculo de la recuperación de la inversión se basa en las condiciones de producción y venta de 1100 metros cuadrados. por mes. Con un menor volumen mensual de producción y ventas de piedra, el período de recuperación aumenta.
  4. Los estándares de producción se pueden aumentar cambiando a 2 o 3 turnos de trabajo, lo que también conduce a una reducción de los períodos de recuperación y a un aumento de las ganancias de una mini planta.
  5. Para cada colección de piedra, son posibles al menos 37 tipos de coloración, lo que permite diversificar la gama de productos producidos por las minifábricas.
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N.º de artículo Tipo de coste Valor, $.
1 Materias primas (incluida la entrega) 4 849,60

2 Alquiler de instalaciones de producción. y administrador. área 1000.00

3 Electricidad, incluida iluminación (1760 KW) 157.70.00

4 Amortiguación de moldes* 70,05

5 Depreciación del equipo** 29,99

6 Salarios del personal*** 1500.00

7 Salario administrativo 600.00

8 Publicidad 200,00

9 Impuestos**** 2044,68

Total: 10 386,02